昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处

2015年部门预算编制说明

   按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

碧鸡街道办事处职能配置、内设机构和人员编制情况：设行政机构3个，行政编制27名，其中领导职数9名，工勤编制2名，事业机构4个，事业编制43名。职能按照区政府批准的“三定”方案及党工委、办事处工作分工，我处部门机构主要分为党建部门及行政部门两部分，工作职责分别如下：

1.党建部门  抓好党建工作，负责联络人大、政协、纪委、统战工作，做好组织、人事、老干、工会、共青团、妇联、精神文明建设、宣传工作。

2.行政部门  抓好行政、经济和社会发展工作，负责经济发展、经济贸易、安全生产、城乡保洁和环境卫生综合整治、社区文化建设、民族民间文化艺术遗产收集保护、卫生、体育工作、民族宗教、老龄、双拥、城市最低生活保障金的发放、养老保险、救灾救济、农村殡葬改革工作、计划生育工作、推广先进农业、农机、林业、水利技术、滇池环境保护、农业承包合同管理、加强林业生态建设、保持水土平衡等工作，提供农业综合技术服务。

（二）2015年重点工作任务

以党的十八大精神为指导，贯彻落实区委工作会议精神，围绕中心、服务大局，做好基层党建工作，奋力推动碧鸡经济建设及经济社会各项事业稳健发展，以中央八项规定及其实施细则精神为准则，为进一步改善民生而努力。

1.党建工作发展目标：

（1）党风廉政建设工作方面，强化权力运行制约和监督，落实党工委主体责任，履行党风廉政建设和反腐败工作，形成反腐合力，创新工作。

（2）组织建设工作方面，开展党的群众路线教育实践活动，做好基层服务型党组织建设、领导班子、干部队伍和人才队伍建设。

（3）宣传思想精神文明建设工作方面，做好辖区内精神文明建设、宣传及网络信息安全等常规工作。

（4）工会工作方面，健全工会组织机构，做好工会各项日常工作，按时划拨、缴纳工会经费，安排相应工会活动经费和帮扶资金，建立具有自身特色的职工之家建家机制，完善“五个一”联系制度，拓宽“四个一四关爱”覆盖面，开展“下基层、进企业、学劳模、访职工、办实事”活动。

（5）共青团及妇联工作方面，开展基层组织团建工作，健全团组织机构，规范制度，齐备文档，确保会议活动正常，认真开展基层团员统计复核、志愿者、区域化团建、希望工程等工作；做好妇联组织自身建设及各项妇女发展、维权工作，积极参与文明和谐建设。

（6）统战、人事、组织等工作以日常服务为主，并结合实际情况做好上级布置的各项工作。

2.经济社会发展目标：

（1）经济工作方面，实现地区生产总值增长12%以上；地方公共财政预算收入7882万元以上；上划中央“两税” 3841万元以上；规模以上固定资产投资15亿元以上；规模以上工业总产值11.92亿元以上；城镇居民人均可支配收入增长9%以上；农民人均纯收入增长10%以上；社会消费品零售总额14.76亿元以上；外贸进出口额72万美元以上；民营经济增加值123676万元以上；民营经济从业人员20799人以上。

（2）科信工作方面，科技经费投入占本级年度财政预算支出1%以上；申报区级科技奖项目不少于1项；组织申报区级以上科技项目不少于2项；完成各类科普讲座及科技培训不少于1000人次；开展企业、社会知识产权宣传培训活动不少于1次。

（3）文旅体工作方面，基层公共文化服务运行机制配套资金使用规范率达100%；文化专干到位率达100%；公共文化服务项目考核指标完成率至少达90%；文化室提升改造工程完成率达100%。

（4）劳动就业和社会保障工作方面，城镇新增就业人数至少达1300人；小额担保贷款扶持创业人数20人以上；农村劳动力转移就业人数700人以上；城乡居民养老保险参保人数10500人以上；持续做好社会保险参保相关工作。

（5）人口和计划生育工作方面，农村生育妇女免费补服叶酸发放140人以上；免费孕前优生健康检查至少40对；新建生育文化示范社区至少1个；新建流动人口计划生育信息化管理示范社区至少1个。

（6）民政工作方面，农村五保对象供养率达80%以上；巩固人口火化率达100%。

（7）妇儿工委工作方面，社区“妇女之家”建设达标率达75%以上；养老服务覆盖率达80%以上；

（8）食品安全工作方面，加强食品安全工作组织领导；对食品生产经营企业检查覆盖率达100%；食品生产经营企业质量安全承诺书签订率达100%；组织食品安全知识集中宣传活动至少3次；确保辖区内无食品安全责任事故发生。

（9）消防工作方面，农村房屋财产火灾保险覆盖率保持100%；城市廉租房火灾保险覆盖率至少达80%；个体工商户火灾公众责任险投保率至少达90%。

（10）农林工作、森林防火工作方面，除做好辖区内各项农业指导、服务工作及农林其他重点工作外，森林覆盖增长率至少达0.33%；林木绿化增长率至少达0.67%；森林火灾受害率控制在1‰以下。

（11）土地资源管理工作方面，完成重点项目征地工作、土地收储工作及土地权属纠纷调处工作；完成土地矿产卫片执法整改工作；制止违法用地、违法采矿行为。

（12）水务工作方面，完成五小水利建设工作至少150件，完成好其他各项重点水务工作；

（13）招商引资方面，至少完成内资任务3.5亿元。

（14）政府自身建设方面，做好党委、政府信息报送及公开工作；做好机关涉密内容保密、目标管理督察、热线办理、公共机构节能及人大代表建议、政协提案办理、阳光政府四项制度、西山区党务政务信息公开及依法行政工作。

（15）卫生、安全生产、城市管理、防震减灾、应急管理、民族宗教、气象、环保等工作以日常服务及维护为主，并结合实际情况做好上级布置的各项工作。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和总体思路

以科学发展观为指导，深入推进预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理,逐步建立公开、透明、规范、科学的预算制度。坚持依法理财，统筹兼顾，优化支出结构，切实保证中央、省、市、区各项政策的落实及重点支出需要。坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制。坚持科学管理，切实推进预算绩效评价，强化部门支出绩效责任和财政部门监管职责，进一步完善预算分配机制，改进基本支出和项目支出编审方式，努力提高预算透明度。                                                      

在维持现行预算编审体系框架的基础上，强化“绩效引导”功能，进一步提高财政资源配置的科学性和合理性，切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，充分发挥财政资金的使用效益。

（二）编制原则

1.依法编制原则。按照《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现区委、区政府的决策部署，体现全区经济社会可持续发展的战略目标，使预算支出编制、管理更加优化、规范并依法接受监督。做到收入合法合规、支出符合财政宏观调控目标，确保有关支出达到法定增长，提高依法理财水平。

2.公共财政原则。部门预算的编制应依据公共财政的基本职能，按照“一是吃饭，二要建设”的原则，优先保障基本支出；分清轻重缓急，量入为出，统筹安排项目支出。调整优化支出结构，加大对社会公共事业的投入。

3.零基预算原则。按国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定各单位人员支出；按定员定额标准，核定各部门公用支出；根据部门职能、事业发展计划和财力可能，在可行性研究的基础上，按照轻重缓急次序测算安排项目支出。

4.厉行节约原则。按照“建设节约型政府”的要求，预算编制要适度从紧从严，严格控制“三公”经费等支出。

5.收支平衡原则。严格执行法律法规，坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，科学编制财政预算，科学调度财力，按照轻重缓急，合理安排，统筹兼顾，确保预算收支平衡。

6.绩效优先原则。切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

7.公开透明原则。部门预算应按照预算供给政策公开、编制方法合理、编审程序规范、定额体系健全、支出内容细化的要求编制，实现预算资金分配的公开、透明。

（三）编制方法

2015年部门预算安排的顺序按照：1.人员支出；2.部门运转支出；3.部门业务所需一般性专项支出。

（四）基本支出预算

1.基本支出预算的编制。及时更新基础信息数据，确保基础信息数据的及时、准确和完整；要高度重视人员、车辆、资产等信息的动态更新工作，严禁虚报、瞒报基础信息资料。

2.基本支出预算包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。工资福利支出:按2014年10月份编制内实有人数的工资标准及单项定额标准测算编制。其中：纳入工资统发人员的工资以单位上报区财政局的2014年10月工资表为准。对个人和家庭的补助支出:以实际开支项目为依据，按单位2014年10月份编制内实有人数和定额标准测算编制。商品和服务支出:公务费按人均1530元/年，公务用车定额包干经费（在职在编除工勤人员外）按7200元/年，工会经费和职工教育经费按人员年基本工资的2%和1.5%提取。

（五）项目支出预算

项目支出预算按照轻重缓急排序情况编制。按照预算支出排序的整体要求，项目支出分为延续性项目与新增项目两类进行分类编报。对未按规定要求填报绩效目标和开展事前预算评审的项目，不予纳入预算安排。

三、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，部门在职在编实有人数60人,提前退休1人；其中：财政全额供养61人；在编实有车辆3辆。

四、2015年部门预算收支情况

2015年碧鸡街道办事处单位预算总收入1078.45万元，其中：公共财政预算1078.45万元。

2015年部门预算总支出1078.45万元，其中：基本支出749.45万元，占总支出的69.49％，项目支出329万元，占总支出的30.5％。与上年对比增加381.35万元，其中：基本支出增加297.35万元，主要原因人员正常增资及增加人员养老保险等社保缴费；项目支出增加84万元，主要原因是增加社区太阳能路灯维护经费。按支出功能科目分类，基本支出分别列“政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”支出418.3万元，主要反映街道办事处各职能部门人员工资福利、公用经费和对个人和家庭补助支出，“城乡社区支出—一般行政管理事务”194.45万元，主要反映所辖社区人员补助和办公费的支出，“党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”55万元，主要反映街道党工委职能部门人员工资福利的支出，“农业—事业运行” 40万元、 “林业—事业运行” 15.1万元、 “水利—事业运行” 26.6万元，主要反映街道农林水综合服务中心人员工资福利的支出。项目支出分别列“政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”支出256万元，主要反映街道办事处经济、社会发展、社区党建等各项经费支出，“公共安全支出—基层司法业务”5万元，主要反映街道司法所开展业务的支出，“文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出” 30万元，主要反映街道办事处参加、组织社区群众开展文体活动经费的支出、 “农林水支出—林业防灾工作经费” 13万元，主要反映森林防火等各项经费的支出， “农林水支出—防汛抗旱工作经费”10万元，主要反映防汛抗旱工作经费的支出，“资源勘探信息等支出—安全生产监管”15万元，主要反映安全生产监管等工作经费的支出。

（一）基本支出情况

2015年用于保障碧鸡街道办事处机关正常运转的日常支出502万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的67％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）53万元，占基本支出的7％。日常公用经费人均1530元/人/年，与2014年人均公用经费持平。对个人和家庭补助194.5万元，包括社区人员补助等经费，占基本支出的26％

（二）项目支出情况

2015年用于保障和改善碧鸡街道办事处民生工作，以优化产业发展布局为重点，以生态建设和环境保护为重要保障，围绕“跨越发展、全域城镇化”两大主题推进的碧鸡发展目标，用于专项业务工作的经费支出329万元，如社区党建设工作经费、基层公共文化服务、森林防火经费、社会发展等开支。与2014年对比增加84万元，同比增加25.5%。

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2015年财政拨款“三公”经费预算情况说明

碧鸡街道办事处财政拨款“三公”经费预算2015年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2015年根据部门预算安排，没有安排出国（境）经费预算。

二、公务接待费

2015年拟安排公务接待费预算10万元，主要用于接待业务部门、协调社区工作、节假日加班误餐等产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2015年拟安排公车购置及运行维护费41.04万元，其中：运行维护费41.04万元，主要用于保障城管巡查、公共文化活动、辖区企业安全生产检查、综治维稳、劳动执法等工作，所产生燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出和公务用车专用卡定额包干经费。

碧鸡街道办2015年1-5信息公开格式表