西山区档案局2014年预算公开
发布时间：2014-04-10 09:34
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来源：昆明市西山区人民政府
昆明市西山区档案局关于2014年部门预算
和“三公”经费预算信息公开
按照《西山区财政局关于公开2014年度单位部门预算信息公开的通知》要求，现将西山区档案局2014年部门预算和“三公”经费预算信息进行公开。
西山区档案局
2014年4月10 日
西山区档案局关于
2014年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职责。
1.贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策，制定全区档案工作规章制度、业务规范和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中作出贡献的单位和人员，查处违反《档案法》的事件。
2.制定全区档案事业发展规划，对全区档案工作实行统筹规划、组织协调。
3.对区级机关、企事业单位和其他组织档案工作实行监督、检查和指导。
4.组织并指导全区机关、企事业单位档案工作“星级”管理考评、档案抢救和保护、档案宣传和教育。
5.负责区属单位档案处置的审批。
6.负责接收、收集、征集区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，进行规范整理、安全保管和提供利用，搞好档案抢救和技术保护。
7.汇编各种史料，编写西山档案年鉴。
8.负责全区档案信息化建设，建立档案信息数据库，开发档案信息资源，做好档案信息咨询服务。组织并指导全区档案理论和科学技术研究，探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。
9.做好信访、外事接待工作。
10.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2014年重点工作任务。
1.加强法制宣传教育，不断增强法治意识。按照区普法工作的统一部署，突出重点，结合实际，继续深入学习宣传贯彻《档案法》、《昆明市档案条例》及其配套法律法规，加大对文书、科技、专门及不同载体档案业务标准的宣传贯彻执行力度。年内，分散对10个街道办事处及所辖社区进行专业培训。
2.深入推进档案行政执法责任制，认真开展档案执法检查。开展档案年度执法检查，重点抽查各街道办事处及所辖社区2013年度的归档整理工作，同时对今年检查中存在问题的部门进行复查。
3.推进档案馆新馆建设的相关工作。配合区城投公司做好档案馆建设相关要件的办理工作，提供相关材料、数据作为依据，加大与省档案局的协调力度，保证前期要件尽快办理完毕，并在省发改委立项，尽早获得中央级省财政的建设经费补助。
4.推进馆藏档案全部实现数字化转化的工作， 2014年将全面展开扫描工作，计划完成馆藏档案原文扫描210余万页，为全面完成此项工作奠定扎实的基础。
5.做好馆（室）藏档案科学管理。按照档案管理“十防”的要求（防火、防盗、防潮、防光、防高温、防尘、防虫、防鼠、防霉、防有害气体），落实各项措施，做好每月检查记录，确保馆（室）藏档案的安全保管和科学管理。
6.做好档案查阅接待工作，提高服务质量，适时根据查阅突发情况开通查档绿色通道，保证查档工作顺利推进。
7.围绕中心、服务大局，加大重点工作、专项工作档案的收集、整理、保管和提供利用工作。对区属各单位、指挥部的归档工作进行指导，加大对涉及民生档案工作的指导力度，特别是对医保、社保等单位的档案工作进行跟踪服务。
8.加大档案规范化、标准化工作力度，进一步提升全区档案工作整体水平。按照档案规范化管理示范单位的要求，推进规范化示范单位的认定，争取完成10家党政机关的认定工作。
二、部门预算编制情况
坚持以科学发展观为统领，深入贯彻落实习近平总书记一系列重要讲话，坚持稳中求进的总基调，全面落实各项任务，全力保工资、保运转、保重点、保稳定、促增长，全面实现收入跨越式发展和支出共享性增长。
1.收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2.综合预算原则。进一步加强收入管理，统筹安排资金，将部门和单位的各项收入和各项支出纳入综合财政预算。
3.优化结构原则。根据单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4.保障重点原则。按照“保工资、保重点、保运转”的支出原则安排各项支出，
三、部门基本情况
纳入2014年部门预算编报的单位共1个，是西山区档案局，其中参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人。离退休人员4人，其中：退休4人。
四、2014年部门预算收支情况
2014年西山区档案局预算总收入64.9万元，其中：公共财政预算64.9万元。
2014年部门预算总支出64.92万元，其中：基本支出41.9万元，占总支出的64.5％，项目支出23.02万元，占总支出的35.5％。按支出功能科目分类，2012601类款项（工资福利支出）38.3万元，2012602类款项（商品服务支出）3.58万元，2012604类款项（项目支出）23.02万元。
（一）基本支出情况。
2014年用于保障区档案局机关正常运转的日常支出41.9万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的64.7％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.5％。与上年对比下降了0.1%。
（二）项目支出情况。
2014年用于保障西山区档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.02万元。与上年对比上升了0.09%。
西山区档案局2014年财政拨款“三公”
经费预算情况说明
西山区档案局财政拨款“三公”经费预算2014年情况如下：
一、因公出国（境）经费
2014年根据部门预算安排，没有拟安排出国（境）经费。
二、公务接待费
2014年拟安排2万元公务接待费预算。
三、公务用车购置及运行维护费
2014年拟安排公车购置及运行维护费2.4万元，其中：公务用车专用卡定额包干经费2.4万元，主要用于保障档案局日常工作。
西山区档案局2014年收支预算总表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共财政预算 | 64.92 | 一、基本支出 | 41.9 |
1、本级财力安排 | 64.92 | 1、工资福利支出 | 38.3 |
2、非税收入 | 2、商品和服务支出 | 3.6 | |
二、政府性基金安排 | 3、对个人和家庭的补助 | ||
三、纳入财政专户管理的非税收入（预算外） | 二、项目支出 | 23.02 | |
四、结余结转资金 | |||
五、自筹资金 | |||
1、事业单位经营性收入 | |||
2、其他自有资金 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 64.92 | |
西山区档案局2014年公共财政支出预算总表 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 单位：万元 | |||||||||||||||
功能科目 | 科目名称 | 上年年初预算数 | 当年年初预算数 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
合计 | 71.3 | 49.1 | 22.8 | 64.92 | 41.9 | 23.02 | |||||||||||||||
201 | 26 | 01 | 工资福利支出 | 44.87 | 44.87 | 38.3 | 38.3 | ||||||||||||||
201 | 26 | 02 | 商品服务支出 | 4.26 | 4.26 | 3.58 | 3.58 | ||||||||||||||
201 | 26 | 04 | 项目支出 | 22.8 | 22.8 | 23.02 | 23.02 | ||||||||||||||
西山区档案局2014年政府性基金收支预算表 | |||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位名称（科目） | 上年年初预算数 | 当年年初预算数 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
西山区档案局2014年基本信息表 | ||||||||
单位名称 | 人数 | 在编实有车辆数 | ||||||
实有人数 | 在职在编实有人数 | 离退休人数 | ||||||
行政（含参公管理） | 事业 | 工勤 | 小计 | 离休 | 退休 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
西山区档案局 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
西山区档案局2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位：万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 4.4 |
1、因公出国（境）费用 | 0 |
2、公务接待费 | 2 |
3、公务用车费 | 2.4 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.4 |
（2）公务用车购置 | |
