中共昆明市西山区医疗保障局党组

巡察整改进展情况的通报

根据区委统一部署，2023年11月27日至12月26日，区委第一巡察组对西山区医疗保障局党组织开展了巡察。2024年1月31日，区委巡察组向西山区医疗保障局党组反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、关于“聚焦党中央各项决策部署和省市区委工作要求在基层的落实情况”方面

（一）关于“学懂弄通做实政治理论、方针政策、上级会议精神，推进医保惠民、提升服务群众水平不够。”问题整改进展情况。

一是全面提升干部职工政治理论、业务水平，通过各项途径组织干部职工学习，督促全局党员干部深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和工作要求。

二是充分运用“西山医保”微信公众号开展医保政策业务宣传，解决医疗保障工作的宣传发声不够，服务群众“最后一公里”未打通问题。

三是对外公布电话9部，实行专人接听，杜绝工作时间内电话无人接听的情况发生，全面做好12345热线回复工作。

（二）关于“‘以人民健康为中心’的理念树得不够牢固，深入推进医疗保障有效解决人民群众‘看病难’‘看病贵’问题有差距。”问题整改进展情况。

一是采取各项措施，动员各方面力量全力抓好参保扩大覆盖面工作，截至2024年1季度，西山区参保扩面工作在全市排头兵大竞赛幸福春城赛道中排名第3，参保覆盖率稳定在96%以上，超额完成市局预下达的任务。

二是持续做好电子医保卡的激活工作，截至2024年3月，电子医保激活率为81.66%，已赶上市级进度。

三是深化制度改革工作，加强对“互联网＋监管”平台录入工作，截至目前，监管事项数及监管行为覆盖率全面达标市级要求，监管行为覆盖率为100%。

（三）关于“守护好人民群众‘看病钱’‘救命钱’的责任感、使命感有待加强，医保基金监管职责履行不到位。”问题整改进展情况。

一是加强宣传。紧紧围绕4月基金监管集中宣传月活动，充分利用传统媒体与新兴媒体优势，进机构、进社区、进企业，多渠道多方式开展集中宣传活动，切实提高广大人民群众的知晓率和参与度。

二是加强培训。将监督环节前置，变事后监督为事前培训和事中提醒，有效促进行业自律，2024年3月14日组织定点医药机构开展《昆明市定点机构医疗保障服务协议》讲解、基本医疗保险药品目录、日常审核规则、费用结算等业务培训和警示教育。

三是加强监管。完善对定点医药机构服务行为的监控机制，建立健全日常检查、专项检查、交叉检查、飞行检查等多形式检查制度，综合运用医保协议、行政、司法、信用等手段，借助大数据、人工智能等信息技术的智能监控，实现对辖区定点医药机构两个全覆盖（即现场审核全覆盖和现场监督检查全覆盖）。2024年至今，共收到投诉举报线索5件，已全部核查完毕，涉及4家医疗机构，追回医疗保障基金6276.25元，承担违约金627.63元。

四是设立打击欺诈骗保举报投诉电话，规范举报线索办理流程，兑现举报奖励对收到的举报投诉和上级交办的问题线索100%现场核查，依法依规处理。

（四）关于“意识形态工作主体责任未压紧压实，责任制落细落实不够。”问题整改进展情况。

一是全面压实意识形态工作责任制，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，干部职工齐参与，全面融入日常工作的格局。

二是按月开展研判分析。

三是深入分析研判意识形态领域风险问题。

四是始终坚持党管媒体原则，加强主流文化思想宣传。

（五）关于“保密工作重视不足，工作落实有差距。”问题整改进展情况。

一是建立《工作秘密事项管理制度》。

二是规范涉密人员的管理。

三是已将使用电子政务外网计算机全部换为使用有线设备，防止泄密事件发生。

二、关于“聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题”方面

（一）关于“局党组履行主体责任不到位，党风廉政建设和反腐败工作抓得不牢。”问题整改进展情况。

一是全面履行党组党风廉政建设主体责任，抓严抓实党风廉政建设和反腐败工作。

二是加强干部职工队伍教育管理。

三是对审计发现的问题及时全面完成整改，截至目前，2024年度以前所有涉及我局的审计整改事项已全面完成。

四是全面完善修订内控制度并印发执行。结合工作实际制定《行政办公会议制度》，修订《区医保局财务管理制度》，《区医保局加班就餐管理规定》并印发执行。

（二）关于“全面从严治党推进不力，违反中央八项规定及其实施细则精神行为屡禁不止。”问题整改进展情况。

一是约谈各科室负责人，要求严格按照要求整改，以后杜绝违反中央八项规定及其实施细则精神行为发生。

二是严格加班误餐的审批，全面杜绝没有必要的误餐费报销以及不符合实际的餐费报销，坚决杜绝以加班误餐的名义小吃小喝，已报销的，撤销报销，由个人全部退回，合计1143.60元。

三是严格按照规定，实事求是的报销加班误餐费，不得顶格报销。对于顶格报销的，对报销的费用，全部由个人退回，杜绝以报销误餐费名义变相发放补贴情况发生，超出部分187.02元已退回。

四是严格租车审批。严格按照区机关事务管理局的规定到定点租车企业租用公务用车，杜绝到非定点租车企业租车的情况发生，已发生的费用680元已退回。

（三）关于“医保基金管理不规范，拨付审核把关不严。” 问题整改进展情况。

一是约谈审核人员，提高认识，组织基金拨付流程再次学习，做好基金拨付各环节工作。

二是严格规范基金拨付流程管理。加强各签字盖章环节管理，并落实到人。

三是全面开展自检自查。对未签字盖章的各项拨付单据，请相关责任人已全部补充完善，在今后的工作中杜绝以上情况的发生。

（四）关于“执行财务制度不到位，审核把关不严。”问题整改进展情况。

一是严格执行财务制度，各环节严格审核把关，坚决杜绝财务漏洞。

二是全面开展自检自查，对未附依据的误餐费，附上相关依据，如无依据的，不予报销；对未附加班用餐事前审批表的，核实情况，情况属实的，完善加班审批单，对不属实的，不予报销。截至目前已全面核查分类处理完毕。

三是对报销单的审批严格审核把关，对该签字的各部门负责人全面签字，数据审核准确，杜绝以上情况的发生。

（五）关于“对政府采购工作认识不足，重视不够。”问题整改进展情况。

一是组织各科室相关工作人员认真学习《中华人民共和国政府采购法》，充分了解掌握政府采购工作的相关规定。

二是成立西山医疗保障局采购询价工作领导小组，印发《昆明市西山区医疗保障局采购询价工作领导小组工作流程》规范采购行为。

三、关于“聚焦基层党组织建设，着力发现和推动解决存在的突出问题”方面

（一）关于“党组织领导班子表率作用发挥不充分，推动西山医疗保障高质量发展能力和水平有差距。”问题整改进展情况。

一是增强创新意识。提前谋划，班子成员以上率下，将自身建设与中心工作深度融合，敢于碰硬、攻坚克难。

二是增强学习频次。全面加强领导班子成员党的政治理论、方针政策、规章制度、业务知识学习，系统性、深入性提高思想理论水平，为医保事业争创佳绩。

（二）关于“集体决策制度执行不严格，规则意识有待加强。”问题整改进展情况。

一是严格执行《中共昆明市西山区医疗保障局党组议事规则》《中共昆明市西山区医疗保障局党组“三重一大”事项决策制度》，《行政办公会议制度》在研究大额支出事项时，严格执行一事一议制度，增强规则意识。

二是研究大额支出事项时事项与金额一一对应，杜绝所研究事项和拨付资金未能一一对应的情况发生。

（三）关于“党建主体责任落实不到位，工作落实有差距。”问题整改进展情况。

一是全面落实党建主体责任，坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，定期向上级党组织报告履责情况。

二是持续统筹推进党建品牌“惠民医保、服务先锋”的建设，充实核心内容，力争取得实质性成效。

三是全面抓好党员干部理论学习。

四是充分发挥党建引领作用，做好党建品牌建设工作与医保经办服务工作的结合融合。

五是提高认识，全面牵头落实党建重点工作，完成机关党建联盟活动任务。

（四）关于“基层党组织建设重视不足，制度落实抓得不紧不牢。”问题整改进展情况。

一是严肃党内政治生活，严格按照各环节、要求召开民主生活会、组织生活会。

二是提前组织谋划党组织活动，认真制定2024年党支部“三会一课”及主题党日活动计划并执行。

三是创新主题党日活动内容形式。

四是充分发挥党小组作用，认真组织党小组活动，按时召开党小组会议。

四、关于“聚焦巡察整改落实情况加强监督，提高群众的获得感幸福感安全感情况”方面

关于上轮巡察反馈的问题，本轮巡察仍然存在的2个问题：一是上轮巡察反馈“财务报销审批程序不全、审核把关不严”的问题，本轮巡察发现仍然存在“执行财务制度不到位，审核把关不严”的问题。二是上轮巡察反馈“党建工作亮点打造不足，没有充分利用自身优势找好抓手”的问题，本轮巡察发现仍然存在“党建业务双融双促落实有差距”的问题。已在本次整改中完成整改。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系电话：0871-68046987、0871-68158329（传真）；

邮政信箱：昆明区西山区春雨路188号17楼西山区医疗保障局；

邮政编码：650100；

电子邮箱：xsqylbzj@163.com。    

                          2024年4月30日