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索引号: 015116516-202205-534434 主题分类: 经济和社会发展统计信息
发布机构:  昆明市西山区政府 发布日期: 2022-05-20 17:48
名 称: 昆明市西山区卫生健康局2021年预算情况
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昆明市西山区卫生健康局2021年预算情况

发布时间:2022-05-20 17:48 浏览次数:6
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昆明市西山区卫生健康局2021年预算情况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一、贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规;研究拟定全区卫生事业发展总体规划和工作目标,以及疾病防治、初级卫生保健、社区卫生服务、卫生人才培养等单项规划并组织实施。二、贯彻预防为主方针,开展全民健康教育。组织指导全区急慢性传染病、地方病、职业病的防治和妇幼卫生工作。三、依据卫生法规标准,对食品、社会公共卫生、劳动卫生、采供血及临床用血质量行使监督职权,对重大疾病及医疗质量等实行检测;研究指导医疗机构改革,实行医务人员资格认可和医疗机构许可证制度。四、制定卫生执法监督工作规划,并组织实施。 五、制定卫生人才发展规划和全区重点医学研究计划。六、贯彻实施党的中医政策,继续发扬祖国医药学遗产、发展中医医疗、教育、科研事业,开展中西医结合工作和中、高等医学继续教育,加强在职培训,有计划地培养卫生医疗学科带头人。七、完善财务管理制度,卫生统计与信息工作。 八、遇有重大突发事件和自然灾害,在市委、市政府的统一领导下,在省卫生厅的指导下,组织调度全区卫生技术力量,对重大疫情、病情实施紧急处置,防治和控制疫情、疾病的发生、蔓延.九、对全区卫生技术人员进行职业道德和法制教育,促进卫生行业的社会主义精神文明建设。十、承办市政府交办的其它事项。十一、为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展,推行计划生育,控制人口数量,提高人口素质,改善人口结构,维护公民合法权益,促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。

(二)机构设置情况

我部门设立15个独立机构。其中:本级行政机构1个,即昆明市西山区卫生健康局(本级);下设14个直属单位,分别是昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局、昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心、昆明市西山区疾病预防控制中心、昆明市西山区人民医院和西山区10家社区卫生服务中心。

(三)重点工作概述

2021年重点工作任务介绍:新冠肺炎疫情联防联控;加强配合医药卫生体制改革工作的职责;加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核;加强鼓励社会力量提供医疗卫生服务;加强中医药工作管理和中医药服务体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共15个。别是昆明市西山区卫生健康局(本级)、昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局、昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心、昆明市西山区疾病预防控制中心、昆明市西山区人民医院和西山区10家社区卫生服务中心。说明:因昆明市西山区卫生和计划生育局综合监督执法局、昆明市西山区妇幼保健计划生育服务中心、昆明市西山区疾病预防控制中心3家单位自主进行预算公开,因此我单位预算公开只包含昆明市西山区卫生健康局、昆明市西山区人民医院和西山区10家社区卫生服务中心一共12家单位的数据。其中:财政全供给单位11个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位11个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制774人,其中:行政编制 22人,事业编制752人。在职实有651人,其中: 财政全供养434人,财政部分供养217人,非财政供养0人。

离退休人员245人,其中: 离休 2人,退休243人。

车辆编制23辆,实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 17879.97万元,其中:一般公共预算财政拨款17879.97万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年2020年预算10355.49万元对比,增加了7524.48万元,主要原因是纳入了下属单位昆明市西山区人民医院和西山区10家社区卫生服务中心的预算数;增加新冠肺炎疫情防控保障经费、核酸检测经费、国家基本公共卫生服务项目(一般性转移支付)补助资金及基本支出人员经费。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 17879.97万元,其中:本年收入17879.97万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款17879.97万元(本级财力17879.97万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年2020年预算10355.49万元对比,增加了7524.48万元,主要原因是纳入了下属单位昆明市西山区人民医院和西山区10家社区卫生服务中心的预算数;增加新冠肺炎疫情防控保障经费、核酸检测经费、国家基本公共卫生服务项目(一般性转移支付)补助资金及基本支出人员经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出17879.97万元。财政拨款安排支出 17879.97万元,其中:基本支出8730.65万元,与上年7116.61万元对比增加了1614.04万元主要原因是纳入了下属单位昆明市西山区人民医院和西山区10家社区卫生服务中心的预算数;下属社区卫生服务中心新招录一批人员,人员经费增加项目支出9149.32万元,与上年3238.88万元对比增加了5910.44万元主要原因是纳入了下属单位昆明市西山区人民医院和西山区10家社区卫生服务中心的预算数;新增预算项目,增加新冠肺炎疫情防控保障经费、核酸检测经费及国家基本公共卫生服务项目(一般性转移支付)补助资金

一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:

1、基本支出8730.65万元。

2080505,机关事业单位基本养老保险缴费支出929.95万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费;

2080599,其他行政事业单位养老支出521.88万元,主要反映离退休生活补助;

2100101,行政运行465.04万元,主要反映一般行政管理事务支出;

2100201,综合医院1203.65万元,主要反映综合医院人员经费;

2100301,城市社区卫生机构3846.56万元,主要反映城市社区卫生机构人员经费;

2100399,其他基层医疗卫生机构支出97.83万元,主要反映乡村医生生活补助;

2101101,行政单位医疗23.51万元,主要反映行政单位医疗;

2101102,事业单位医疗550.59万元,主要反映事业单位医疗;

2101103,公务员医疗补助270.61万元,主要反映公务员医疗补助缴费;

2101199,其他行政事业单位医疗支出22.01万元,主要反映其他行政事业单位医疗支出;

2109999,其他卫生健康支出38.06万元,主要反映度假区职能划转临聘人员经费;

2210201,住房公积金760.96万元,主要反映住房公积金。

2、项目支出9149.32万元。

2100201,综合医院440.0万元,主要反映补齐区域专科服务短板、完善薄弱专科服务体系设备购置补助经费;

2100301,城市社区卫生机构83.0万元,主要反映西苑中心业务用房房屋租金补助资金;

2100301,城市社区卫生机构41.0万元,主要反映金碧社区卫生服务中心租房补助资金;

2100301,城市社区卫生机构17.6万元,主要反映马街社区卫生服务中心2021年房租及物管费补助资金;

2100301,城市社区卫生机构194.4万元,主要反映马街社区卫生服务中心2021年房租及物管费补助资金;

2100301,城市社区卫生机构63.0万元,主要反映棕树营社区卫生服务中心房屋补助资金;

2013102,一般行政管理事务3.4万元,主要反映西山区卫生健康局基层党建专项经费;

2013102,一般行政管理事务0.6万元,主要反映西山区卫生健康局基层党建专项经费;

2100399,其他基层医疗卫生机构支出2.6万元,主要反映村卫生室运营经费;

2100799,其他计划生育事务支出71.0万元,主要反映度假区职能划转计划生育奖优免补项目补助资金;

2100410,突发公共卫生事件应急处理300.0万元,主要反映2021年新冠肺炎疫情防控补助资金;

2100799,其他计划生育事务支出4.4万元,主要反映农业人口独生子女家庭一次性奖励补助资金;

2100799,其他计划生育事务支出107.2万元,主要反映计生特殊家庭扶助金及一次性抚慰补助资金;

2100799,其他计划生育事务支出189.2万元,主要反映计生家庭居民基本医疗保险补助资金;

2100799,其他计划生育事务支出76.8万元,主要反映计划生育家庭子女奖学金专项资金;

2100408,基本公共卫生服务703.0万元,主要反映基本公共卫生服务经费;

2109999,其他卫生健康支出300.0万元,主要反映预防性健康体检补助资金;

2109999,其他卫生健康支出14.0万元,主要反映创新体制机制卫生人才培养补助资金;

2109999,其他卫生健康支出14.6万元,主要反映三支一扶大学生保险、工作生活补助经费;

2100699,其他中医药支出5.0万元,主要反映度假区职能划转中医药服务能力建设经费;

2100409,重大公共卫生服务10.0万元,主要反映度假区职能划转艾滋病预项目经费;

2100408,基本公共卫生服务47.6万元,主要反映度假区基本公共卫生服务经费;

2109999,其他卫生健康支出27.0万元,主要反映度假区爱国卫生病媒生物防制工作经费及预防性健康体检补助资金;

2081002,老年福利26.1万元,主要反映度假区职能划转老年人、计划生育特殊家庭春节慰问资金及敬老节慰问专项资金;

2081006,养老服务24.6万元,主要反映度假区职能划转老年人、计划生育特殊家庭春节慰问资金及敬老节慰问专项资金;

2109999,其他卫生健康支出310.0万元,主要反映全区在职干部体检经费;

2100799,其他计划生育事务支出454.7万元,主要反映独生子女低保家庭及计生特殊家庭生活补助资金;

2100399,其他基层医疗卫生机构支出58.9万元,主要反映乡村医生购买养老保险单位承担部分补助经费;

2100399,其他基层医疗卫生机构支出16.6万元,主要反映乡村医生购买养老保险单位承担部分补助经费;

2100499,其他公共卫生支出37.1万元,主要反映基本公共卫生考核工作经费;

2100102,一般行政管理事务34.8万元,主要反映2021年西山区卫生健康局监督执法局和永昌社区卫生服务中心物业管理费和房屋租赁补助资金;

2100102,一般行政管理事务274.0万元,主要反映2021年西山区卫生健康局监督执法局和永昌社区卫生服务中心物业管理费和房屋租赁补助资金;

2100409,重大公共卫生服务116.3万元,主要反映防治艾滋病专项经费;

2109999,其他卫生健康支出21.8万元,主要反映爱国卫生病媒生物防制工作经费;

2100499,其他公共卫生支出3.0万元,主要反映度假区基本公共卫生考核工作经费;

2100410,突发公共卫生事件应急处理7.0万元,主要反映公共卫生应急保障经费;

2100410,突发公共卫生事件应急处理800.0万元,主要反映西山区疫情保障经费;

2100401,疾病预防控制机构149.0万元,主要反映核酸检测设备专项经费;

2100408,基本公共卫生服务4100.00万元,主要反映国家基本公共卫生服务项目(一般性转移支付)补助资金;

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组:基本支出8730.65万元,项目支出9149.32万元。

301工资福利支出7901.04万元;302公用经费支出199.04万元;303生活补助支出630.57万元;项目支出9149.32万元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,故无对下转移支付资金。

(一)与中央配套事项

我区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,故无中央配套事项对下转移支付资金。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

(三)经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2021年昆明市西山区卫生健康局政府采购预算445万元,其中局本级为5万元,昆明市西山区卫生健康局下属昆明市西山区人民医院采购预算为440万。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计2.35万元,较上年减少0.05万元,下降2.08%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市西山区卫生健康局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)人次。

昆明市西山区卫生健康局无因公出国(境)工作安排,预算经费为零,较上年无变化

(二)公务接待费

昆明市西山区卫生健康局2021年公务接待费预算为0万元,较上年无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

昆明市西山区卫生健康局无公务接待相关工作安排,预算经费为零,较上年无变化

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区卫生健康局(本级)2021年公务用车购置及运行维护费为2.35万元,较上年减少0.05万元,下降2.08%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费2.35万元,较上年减少0.05万元,下降2.08%,下降原因是厉行节约。共计购置公务用车0辆,昆明市西山区卫生健康局(本级)年末公务用车保有量为1辆。下属单位昆明市西山区人民医院和西山区10家社区卫生服务中心共11家单位公务用车保有量为22辆,均为应急保障用车和特种专业技术用车,差额拨款预算单位,无相关经费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

基本公共卫生服务经费,2021年我区基本公共卫生服务项目预算资金703.048万元;国家基本公共卫生服务包括健康教育、建立居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病健康管理等12项基本公共卫生服务。免费全区738582服务人口提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。加强将促进与教育,实施国民健康行动计划,倡导健康的生活方式,引导科学就医和安全合理用药。项目绩效考核实施季度考核:一、三季度由区项目办统一时间,区级公共卫生指导单位负责对街道主中心进行督导考核;二、四季度(半年、年终)考核由区卫计局统筹组织对全区所有社区卫生服务机构实施全覆盖考核。项目考核的标准时间为当年4月、7月、10月及次年1月的20日以前,考核结果及资金拨付情况在各街道辖区进行公示,公示期(不少于5天)满无异议进行各季度项目资金预拨付,实行钱随事走。通过经费的拨付,确保我区国家基本公共卫生服务顺利开展。项目补助资金纳入我区财务统一管理,严格按照《云南省财政厅 云南省卫生计生委关于修订印发<云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法>的通知》(云财社〔201826号)的规定设置会计账簿和会计科目,根据每个季度公共卫生服务绩效考核结果采取预拨制和考核结算制拨付。项目表卡账册采购通过政府公开招标、统一采购,资金通过政府审核批准,区财政统一拨付的程序结算。基本公共卫生服务补助资金实行专帐核算,依规使用,严禁乱支、乱用。街道主中心对补助资金使用的安全性承担责任。区卫生健康局规划财务科对基本公共卫生服务资金进行监管,定期对资金使用情况进行督导并提出使用意见和建议。详见昆明市西山区卫生健康局2021预算重点领域财政项目文本公开

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区卫生健康局2021年机关运行经费安排199.04万元,与上年对比减少23.24万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。主要原因是厉行节约,公用经费预算调整进项目支出。

无其他详细信息补充。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:

资产总额32612.33万元,其中:流动资产13791.65万元,占资产总额42.29%;固定资产18820.69万元,占资产总额54.59%;在建工程0万元,占资产总额0%;长期投资0万元,占资产总额0%;无形资产1016.72万元,占资产总额3.12%;公共基础设施等行政事业性国有资产0万元,占资产总额0%

固定资产中:土地、房屋及构筑物7730.83万元,占固定资产的23.71%(其中,房屋7730.83万元,占固定资产的23.71%);通用设备1993.07万元,占固定资产的6.11%(其中,车辆332.17万元,占固定资产的1.02%,单价100万(含)以上(不含车辆)设备0万元,占0%);专用设备7656.68万元,占固定资产的23.48%(单价100万(含)以上设备0万元,占0%);文物和陈列品0万元,占0%;图书档案2.66万元,占0.001%;家具、用具、装具及动植物420.33万元,占1.23%

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

无其他详细信息补充。


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